2018年度宁德市城乡规划局预算公开


2018年02月12日 11:18  浏览次数:610  来源:

 

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

宁德市城乡规划局的主要职责是:宁德市城乡规划局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关城乡规划管理的法律、法规、规章及方针、政策,提出贯彻实施意见,并指导检查督促实施;研究制定全市城乡发展战略,城市化水平和城镇(乡)体系规划,以及各类开发区规划管理措施;受市政府委托组织编制城市总体规划,指导或负责编制详细规划、专业规划、城市设计和各类开发区规划,并监督其实施;负责行政区域内各县(市)城市总体规划和各类开发区规划的审查、报批或转报;参与编制国土规划、区域规划、土地利用规划和城市国有土地使用权出让规划和计划,负责城市规划区内国有土地使用权出让、转让的规划管理工作;负责或参与行政辖区内国家和省重点项目选址工作,负责城市规划区范围内和开发区建设项目选址定点的规划管理工作,核发选址意见书;负责城市规划区(开发区)范围内各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作,核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;负责临时用地、临时建设、城市雕塑、独立设置的大型户外广告和夜景工作等的规划管理与审批工作;负责对城市地下空间实施统一的规划管理,指导地下空间的开发利用,协调指导或组织编制城市地下空间发展规划、城市地下管线建设规划,并做好报批工作;负责城市规划区内测绘数据及自然资源 、地理空间数据库的计划编制、成果使用与管理工作;负责监督检查全市城乡规划的实施情况,组织开展城乡规划批后跟踪管理和竣工规划条件核实工作,受理有关城乡规划管理的行政复议工作;负责本行政区域内城乡规划编制,市政工程规划编制单位的资质管理工作,审查城乡规划编制单位、市政规划编制单位的资质,受理外来城乡规划编制单位的任务报备;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看宁德市城乡规划局包括8个机关行政室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城乡规划局

财政拨款

20

19

宁德市规划展示馆

财政拨款

5

5

宁德市城乡规划局总工程师办公室

财政拨款

20

17

 

三、部门主要工作任务

2018年,宁德市城乡规划局的主要任务是:全面贯彻落实党的十九大精神和五大发展理念,在省住建厅的指导下,紧紧围绕市委市政府的决策部署,推动规划系统规划水平提升、服务效率变革,为“开发三都澳、建设新宁德”做出应有的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)着力提升规划编制的层次与水平,提高规划执行力

1.进一步提升规划编制水平。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持高起点、高标准、高水平完成各类规划编制工作。着力推进城市总体规划编制和实施体系改革,全面开展规划期至2035年的新一版城市总体规划编制工作,并按住建部、省住建厅及市委市政府决策,完成开发边界划定和“多规合一”工作。推动控制性详细规划全覆盖,指导完成白马城区-下白石组团控制详细规划,有序推进控制性详细规划、专项规划的编制与报批,切实推进依法依规完成控制性详细规划备案工作。加强重点地段城市设计工作,将城市设计要求纳入出让用地规划条件之中,提高规划设计水平。加快推进海绵城市、综合管廊、地下空间、生态修复和城市修补等工作,进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作。

2.进一步推进环三核心区域建设。深化三都澳新区后期城市设计与控规方案。按市委、市政府确定最终中选单位,与省规划院、市规划院组成联合团队,共同完成后期城市设计与控规的深化工作,并同步开展相关专项规划编制工作。全力完成北部新城规划及周边区域城市设计、新能源特色小镇规划、七八都片区控规、金塔组团控规等编制与审批工作,提升开发区城市品位,整合完善开发区各项功能,增强开发区辐射带动作用。

3.进一步加大风景名胜区管理。贯彻实施《福建省风景名胜区条例》,协调好环保生态边界和风景区范围有关事宜,认真组织编制总体规划和详细规划,切实做好风景名胜区内建设工程选址方案核准及转报工作。督促蕉城区抓紧编制支提山风景名胜区总体规划及启动市域各风景名胜区总体规划的评估工作。

4.进一步加强历史文化保护。要保护历史文化风貌,加强文化遗产保护传承和合理利用,保护古遗址、古建筑、近现代历史建筑,更好地延续历史文脉,展现城市风貌。继续推进各县市开展历史建筑公布工作。做好省厅重点扶持历史文化名镇名村和传统村落的保护工作。鼓励社会力量参与,积极引进品牌企业参与,创新多元化保护利用模式,推进传统建筑更新改造、活化利用。

   5.进一步实施乡村振兴战略。落实党的十九大乡村振兴战略的部署,加大农村人居环境整治力度,推进美丽乡村建设,实施农村人居环境整治三年行动,保护乡村山水田园景观,提升村容村貌,开展设计下乡活动,建设体现地域特点、民族特色和时代特征的乡村建筑。集中力量推进建档立卡贫困户等重点对象危房改造,做好传统村落和传统建筑保护发展,推动传统建筑挂牌保护。推进乡村文化传承,弘扬优秀农耕、民俗文化,加强历史文化名镇名村、传统村落和少数民族特色村寨保护发展,守护好乡愁记忆。

6.进一步加大生态系统保护。坚持“绿水青山就是金山银山”,按照生态文明建设目标,以环保督察为契机推进生态文明建设,深化主体功能布局,划定生态保护红线,完善空间规划体系,进一步优化北工南居、东扩面海的战略布局,完善公共服务设施,不断提升城乡供水、公交、垃圾处理和污水处理“四个一体化”水平,加强和指导屏南、寿宁、周宁、柘荣4个国家重点生态功能区生态保护和修复,协调好保护和发展的关系,积极推进国家生态文明试验区建设。

(二)着力加大行政审批改革力度,提升规划服务效能

1.进一步加强依法行政。稳步推进法治政府建设,做好行政复议、行政诉讼、听证等法制工作,同时继续按照市政府统一部署,做好“放管服”改革工作,不断深化行政审批制度改革。继续实行法律顾问制度,依法依规办理规划审批事项,确保各项工作合法、高效开展,不断提升群众满意度和幸福感。

2.进一步落实“马上就办”。加强行政审批和公共服务事项全面入驻市行政服务中心后的管理、协调工作。落实好已对外公布的第一批和第二批“一趟不用跑”和“最多跑一趟”事项,积极配合做好“并联审批”工作,切实提高审批效率。严格落实“首问负责制”,改进工作作风,推进职能转变,着力提升主动服务、优质服务意识,不断提升工作服务效能。启动规划行政审批与技术审查分离制度,积极探索高效、先进的规划管理机制。

3.进一步提高规划精细化管理水平。加快推进空间规划和“多规合一”工作,以更大的力度推动科技创新,以“规划一张图”和“规管信息系统”为基础,加快推动新型城市规划综合数据中心以及智慧宁德规管协同办公平台、空间数据共享平台和公众互动服务平台建设,构建新一代智慧规划应用平台,推进实现“一书三证”核发环节以及验线、规划条件核实等规划技术审查事项的网上申请和网上审批,提高规划管理、审批、监察的科学性和时效性。

4.进一步严格规划实施监督。抓好规划实施,严格执行经依法批准的城乡规划,将规划监督向各县(市)延伸,强化规划监督;配合省规划督察员做好城乡规划督察,鼓励公众参与,加强事前和事中监督,保障城市规划的严格实施。不断推进完善规划委员会工作制度,充分发挥专家、市民等社会力量的作用,建立健全公众参与机制,加强规划实施的社会监督。

(三)着力补齐短板,不断提升群众获得感

认真贯彻落实市委四届四次全会精神,深入推进教育、卫生与医疗、养老和城乡民生基础设施等领域补短板工作,配合做好城南中心小学扩建、宁德市医院迁建二期、蕉城区老城区社区卫生服务中心、公共停车设施建设等有关工作,确保各项目能顺利落地实施。加快中心城区道路交通、地下空间开发利用、综合管廊、海绵城市等各类专项规划的编制与实施,完善新旧城区市政基础设施建设。加强城市防灾减灾、公共安全和应急设施建设,提高城市综合防灾和安全设施建设配置标准。

(四)服务重点项目,科学合理推进产业落地

完成《北部新城概念规划》与《锂电新能源特色小镇规划》,坚持规划先行,在重大项目的选择和布局上,通过规划编制、精心谋划、科学论证,确保项目与城市规划、土地利用规划、产业规划等规划的有机衔接。充分发挥城乡规划对重大项目推进、落地的引导作用,全力做好上汽集团新能源汽车整车推进项目、中铝宁德铜冶炼项目、锂电子新能源项目规划服务,为四个千亿产业集群的建成增加驱动力。

(五)推进扶贫开发工作,助力加快贫困乡村脱贫致富

按照市委、市政府关于开展第五轮市级扶贫开发重点村整村推进帮扶工作的部署,牵头制定挂钩帮扶总体规划,组织开展帮扶工作。发挥本单位自身优势,提供技术服务并帮助筹措帮扶资金,帮助贫困村、挂点村加强基础设施建设,开展环境整治,推进村庄美化绿化。关心关爱挂点村贫困户、五保户、残疾人、空巢老人等弱势群体,帮助解决生产、生活中的实际困难;围绕挂钩扶贫工作,多措并举扎实推进帮扶工作。

(六)不断加强自身建设,打造宁德规划新形象

1.进一步强化作风建设。不断加强党的建设,推动全面从严治党向纵深发展。切实把党的政治建设摆在首位,旗帜鲜明讲政治,牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。持续强化思想理论武装,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入推进反腐败斗争,持之以恒正风肃纪,巩固拓展落实中央八项规定精神成果,继续整治“四风”问题,不断加强队伍建设,切实转变工作作风,更好为群众服务。

2.进一步实施人才引进计划。落实市委实施“人才新政”计划,印发实施《宁德市选拔引进城乡规划人才操作细则》,输送规划人才,加强对各县市区的技术支持。加强指导各县(市、区)完成镇总体规划和乡规划编制或修编,建立健全村镇规划管理机构以及开展招聘乡村规划师工作,建议各县(市、区)、乡镇政府增加编制配备村镇规划管理的专业人员,有计划的录用一定数量的规划等专业毕业生到村镇规划管理部门工作。

3.进一步扩大宣传效应。通过规划展示馆平台,继续做好对外宣传窗口工作,不断提高接待与服务水平,展示宁德规划新形象。

4.进一步创建文明单位,构建平安单位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真落实中央、省、市有关工作部署,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,以提高干部职工素质和机关文明程度为根本目的,创新形式、创新内容、创新手段,扎实推进思想道德和机关文化建设,深入开展精神文明创建活动,着力提高干部职工的文明素质和机关文明程度,抓好各项创建工作的落实。同时,以创建平安宁德为载体,结合机关实际,紧紧围绕防泄密、防火、防盗、防事故等方面的内容,建立健全工作机制,落实工作责任,完善平安建设工作措施,在机关中营造平安、和谐、文明的工作氛围,不断提高构建平安单位的能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,宁德市城乡规划局收入预算为674.5万元,比上年增加169.7万元,主要原因是基金预算财政拨款单位结余结转资金增加。其中:一般公共预算拨款532.5万元,基金预算财政拨款90万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金52万元。相应安排支出预算674.5万元,比上年增加169.7万元,其中:人员支出385.19万元,对个人和家庭补助支出0.81万元,公用支出51.03万元,项目支出237.47万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出532.5万元,比上年增加27.7万元,主要原因是基本支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)基本支出437.03万元。

1、归口管理的行政单位离退休(2080501)0.07万元,主要用于离退休人员福利费、公务费支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.51万元,主要用于主要用于行政及参公事业在职人员养老保险支出。

3、行政单位医疗(2101101)10.74万元,主要用于行政在职人员医疗保险支出

4、事业单位医疗(2101102)8.98万元,主要用于参公事业单位在职人员医疗保险支出。

5、公务员医疗补助(2101103)4.93万元,主要用于行政及参公事业在职人员医疗保险支出

6、行政运行(2120101)190.35万元,主要用于行政在职人员工资、津补贴、社会保障费及公用支出等。

7、其他城乡社区管理事务支出(2120199)141.87万元,主要用于参公事业单位在职人员工资、津补贴、社会保障费及公用支出等。

8、住房公积金(2210201)29.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出。 

(二)项目支出95.47万元

1、城乡社区规划与管理(2120201)95.47万元,主要用于专项业务工作经费及规划展示馆管理、维修、维护经费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出90万元,比上年增加90万元,主要原因是增加了从城市基础设施配套费手续费中安排的规划工作专项经费的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)项目支出90万元

1、其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)90万元,主要用于委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出437.03万元,其中:

(一)人员经费386万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费51.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018因公出国(境)经费预算由市财政统一安排。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排1.1万元。主要用于公务接待、项目接待等方面的接待活动年相比支出下降72.5%,主要原因是:贯彻落实八项规定。
   (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排4.24万元,其中:公车运行费4.24万元,公车购置费0万元。年相比支出下降61.45%,主要原因是:贯彻落实八项规定。公车运行费主要用于租车费用支出。按照车改办要求宁德市城乡规划局原有2部公车已于2016年6月和9月由宁德市公务用车制度改革领导小组办公室接收,由公务用车管理中心统一管理公车保有量为0
   九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018宁德市城乡规划局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.03万元,比2017年增加10.93万元,主要原因是商品和服务支出公务交通补贴的增加

(二)政府采购情况

2018宁德市城乡规划局采购预算总额7.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,宁德市城乡规划局本级及所属的预算单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表